某集团制度评估项目调研问卷

自定义内容

1. 您的职务属于？（单选）

集团公司高层管理人员

集团公司中层管理人员

集团公司普通员工

下属公司高层管理人员

下属公司中层管理人员

下属公司普通员工

2. 你所在的条线是？（单选）

公司治理及战略与管控

投资管理

财务管理

人力资源管理

规划设计

资产管理

技术管理

质量安全管理

工程建设管理

党群宣传

招采合同管理

信息化管理

综合行政

审计管理

纪检监察

其他（请补充）

3. 您的学历是？（单选）

博士及以上

硕士

本科

大专

高中、中专及以下

4. 您的年龄属于？（单选）

30岁及以下

31岁～40岁

41岁～50岁

51岁及以上

5. 截至今年，您在公司就职多久？（单选）

1年以内

1-3年（含1年）

3-5年（含3年）

5-7年（含5年）

7-9年（含7年）

9年及以上

自定义内容

6. 您对您所在的部门职责是否了解？（单选）

了解

不了解

7. 您认为目前公司各部门分工是否清晰明确？是否存在职责交叉、冲突及空白的情况？（单选）

清晰明确

较清晰明确，但个别有交叉（请补充）

一般，有明显的交叉（请补充）

不清晰

8. 您认为部门间的协同与配合是否存在问题？（多选，最多选2项）

部门沟通协调不畅，信息不能同步

各部门推卸责任，本位主义严重

部门之间责任边界不清晰

上下游部门对接事宜缺乏统一明确的交付标准

其他（请补充）

9. 您认为公司需要加强哪些方面的管理职能？（多选，最多选3项）

战略/规划管理

投资管理

预算管理

资金管理

资产管理

招采及合同管理

经营分析

技术管理

人力资源管理

安全监督管理

其他（请补充）

10. 您认为影响权利约束的因素有哪些？（多选，最多选3项）

制度过于宽泛，自由裁量权过大，不能对权力形成有效的管理和监督

权限集中度过高，不相容岗位未分离，分级授权机制不健全

权利监督检查机制不健全

考核问责机制不健全

其他（请补充）

11. 您认为公司各部门的定位和权责划分如何？（单选）

很清晰

定位比较清楚，但权责尚未配套

定位模糊，职责混乱

12. 您认为集团应在哪些职能或业务方面对下属单位加强管控？（多选，最多选3项）

财务管理（含预算、资金、资产管理）

人力资源管理

投资管理

战略规划管理

工程建设管理

招采及合同管理

技术管理

信息化建设

安全环保管理

下属单位绩效管理

监督检查

其他（请补充）

13. 您认为集团在哪些职能或业务方面应对下属单位适当放权？（多选，最多选3项）

财务管理（含预算、资金、资产管理）

人力资源管理

投资管理

战略规划管理

工程建设管理

招采及合同管理

技术管理

信息化建设

安全环保管理

下属单位绩效管理

监督检查

其他（请补充）

14. 结合各部门职责及公司实际情况，您在职责与权限方面还需要反映哪些问题？请填写（填空题）

自定义内容

15. 您认为公司当前制度体系与实际管理的匹配情况是？（单选）

制度应精简

符合公司管理实际

制度需适当增加

细化现有制度颗粒度

16. 在您所负责的业务范围内，您是否清楚公司有哪些相关制度文件？(单选)

很清楚，并且对相关制度内容很熟悉

知道有哪些制度，但对内容仅有大概印象

不清楚具体有哪些制度，但在从事具体工作时，会先搜集进行学习

不清楚具体有哪些制度，但在从事具体工作时，会咨询他人

17. 您对目前公司现有制度的总体看法是？（多选，最多选2项）

目前公司制度比较多，需要精简

目前管理制度比较乱，需要系统化

目前管理制度较少，需要补充

目前制度执行情况不理想，需要加强制度执行的监督与监控

目前制度体系比较完整，制度执行情况较好

18. 制度编制过程中面临的主要问题有哪些？（多选，最多选2项）

制度研讨及审核时间长，制度编制及发布时效性差

制度编制牵扯人员精力较多，部门内工作较多，无过多精力开展制度编制工作

制度编制照搬上级单位，未结合自身实际进行细化或编制相关操作指引文件，制定制度流于形式

上级单位无对应制度规定或规定不明确，导致制度编制无从下手

制度编制人员不了解实际业务，导致制度编制完毕后可操作性差

其他（请补充）

19. 您认为影响制度执行不到位的原因有哪些？（多选，最多选3项）

制度过于宽泛，执行标准不明确

部分制度内容存在缺陷，可操作性差，无法实施

制度与制度间存在矛盾，没有及时修正，员工无所适从

执行者不按制度执行，相关监督人员惩处不到位，主观因素占比较多，员工不清楚目前为“人治”还是“法治”

制度执行缺少监督和考核，惩处力度较小，导致制度形同虚设

制度宣贯不够，员工不能及时了解和掌握

制度执行只重惩罚，不重激励，制度缺乏人性化

公司人情关系复杂，制度执行者无法通过“人情关”

20. 您认为公司制度工作应该优先解决哪几个问题？（多选，最多选2项）

重新梳理现有制度，使公司的制度体系文件与实际执行相一致

确保部门职能、岗位职责与制度相一致

建立并强化制度的执行监督和评估机制，狠抓执行，明确奖惩标准

优化公司制度制定、评审、审批、发布等环节，提高执行效率

其他问题（请补充）

21. 公司制度体系的完善与更新是否及时？（单选）

非常及时

大部分制度更新及时

部分制度比较滞后

普遍滞后

22. 目前公司制度发布后，主要采用什么方式进行宣贯？（单选）

组织专项宣贯会议，宣读制度主要内容

定期由制度编写部门对各部门代表进行培训，再由部门代表对自己部门进行内部培训

组织趣味活动，如制度流程知识竞赛等

通过OA、邮件或其他办公软件进行下发后员工自学

其它方式（请补充）

23. 您认为目前公司的制度在执行过程中存在哪些问题？（多选，最多选3项）

制度较为明确，但实际执行与制度规定脱节，不按制度执行的现象普遍存在

制度制定不合理，未充分征求执行人的意见，造成制度与实际执行不符

制度执行缺乏监督和考核，未按制度执行无对应后果

公司制度不健全，有些情景或问题不知如何处理

制度新建、修订相关审核、审批流较长

其它问题（请补充）

24. 您认为应重点优化以下哪些方面的制度？（多选，最多选3项）

公司治理

经营决策

人力资源

财务管理

资产管理

投资管理

招标及合同管理

工程建设管理

安全质量管理

运营管理

审计管理

干部管理

宣传管理

纪检监察

其他(请补充)

25. 您认为公司流程文件存在哪些问题？（多选，最多选3项）

部分流程缺失

部分流程与实际不符

部分流程不合理

流程没有对应的执行监督

流程文件没有统一的规范要求

流程文件正式发布前未进行充分论证和审核

其它问题（请补充）

26. 您认为目前公司流程在运行过程中存在哪些问题？（多选，最多选3项）

流程文件不具备操作性，导致部分情况未按要求执行

流程相关的记录和档案不完善，无法追溯业务过程

由于人员的缺乏，没有时间精力进行调研、分析、总结等工作

存在部分应分离的审核审批环节由同一个岗位执行，无法满足企业内控的要求

特殊流程/事件比较普遍，如果严格按照流程执行，会导致业务很难进行下去

出现问题或投诉事项后无法判定对应责任人

公司流程变动较为频繁，制度与流程要求与实际情况不符

其它问题（请补充）