QHSE管理体系审核机关部门HSE履职审核测评查表
通过对各单位机关部门落实“三管三必须”情况进行测评，了解安全环保责任制落实情况，促进直线责任落实到位。测评采取百分制，须至少有3道题给分低于满分，否则，测试无效。对于每道题，10分为卓越、7分为达标、4分为有待改进、0分为缺失。机关自评
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">1. 部门HSE管理职责履行情况，【测评要点:职责分工清晰落实、有岗位责任清单、与绩效考核挂钩】请打分（0-10分）:根据您的了解，你部门HSE职责分工是否明确，是否做到了“有清单、有考核、有落实”?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">2. 部门“有感领导”落实情况;【测评要点:领导制定并执行个人安全行动计划;带头参加培训/审核/检查/做经验分享;带头执行制度】请打分（0-10分）:你部门领导层在HSE管理中是否发挥了示范带头作用，主动践行“有感领导”要求?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">3. 业务HSE风险管控情况;【测评要点:及时开展危害辨识和风险评价且方法实用全面;隐患排查常态化且闭环整改】请打分（0-10分）:你部门对自身业务范围内的HSE风险评估是否到位?隐患排查和整改是否做到了常态化、闭环化?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">4. HSE制度执行与宣贯情况;【测评要点:业务管理制度中明确了HSE措施和要求;通过培训/会议解读制度，确保培训、宣贯、执行到位】请打分（0-10分）:你部门是否将HSE要求有效融入了业务管理流程，并保证了制度宣贯与执行的力度?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">5. 基层HSE指导与监督情况;【测评要点:积极指导基层整改日常检查和体系审核的问题;深入现场指导检查风险管控措施落实】请打分（0-10分）:你部门是否能经常深入基层现场，有效指导并监督基层单位落实HSE风险管控要求?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">6. 承包商/供应商HSE管理情况;【测评要点:严格资质审查，HSE要求纳入合同;合作中实施动态监督;合作后参与业绩评估并纳入考核】请打分（0-10分）:你部门对相关承包商/供应商的HSE管理是否做到了“事前审查、事中监督、事后评估”全过程管控?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">7. 部门员工遵守HSE制度情况;【测评要点:员工严格遵守制度，主动参加培训和审核，现场正确佩戴使用个人防护装备（PPE）】请打分（0-10分）:你部门全员的安全意识及遵章守纪情况如何?能否主动参与HSE活动并规范穿戴劳保用品?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">8. 事故事件管理情况;【测评要点:按职责分工参与事故事件调查，并认真落实事故教训整改措施】请打分（0-10分）:在面对HSE事故/事件时，你部门能否积极配合调查，并有效吸取教训、落实整改?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">9. 业务应急管理能力情况;【测评要点:组织建立并定期修订相关应急预案，定期开展演练并对效果进行评估】请打分（0-10分）:你部门的应急预案是否完善且保持更新?应急演练是否定期开展且具有实效性?</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "PingFang SC", "helvetica neue", arial, 阿里巴巴普惠体, "思源黑体 CN", "microsoft yahei ui", "microsoft yahei", "sans-serif"; font-size: 17px; font-variant-ligatures: none;">10. HSE管理体系合理化建议情况;【测评要点:结合部门业务管理情况，积极提出HSE管理改进建议和措施】请打分（0-10分）:你部门是否能结合业务实际，主动思考并提出有助于优化公司HSE体系建设的合理化建议?</span>