7月评审会管理问题投票

11.（提出部门：安全部）个别业务发包给无相应资质的单位，不按照入厂程序落实手续，以着急施工为由申请特批入厂。

5.（提出部门：基建工程部）办理临时作业要求较高，对一般风险作业能否降低审核力度

12.（提出部门：安全部）受限空间标识牌未全覆盖粘贴，重复问题反复。.

14.（提出部门：安全部）回转窑配套 518 煤气输送管道、硫酸输送管道未配套设置置换介质接口及置换介质，系统停车检修、开停车阶段无法对管道内部煤气、硫酸介质进行彻底置换。

7.（提出部门：研发技术部）中控指标合格率提升、将中控指标合格率纳入车间绩效考核

10.（提出部门：安全部）各属地车间缺失变更管理总台账，变更管理未提前申请，变更后验收未根据变更内容完善制度，操作规程和针对性培训。

16.（提出部门：硫酸车间）应从专业的角度对各部门的管理进行指导或服务

23.（提出部门：动力车间）车间报的备品备件，出现领用时找不到现象

17.（提出部门：硫酸车间）检查太频繁，隐患整改下发太多，车间疲于应付整改；不能有效进行原因分析或甄别风险。

19.（提出部门：水处理车间）1、目前在用的办公软件太多，有国城e家、友空间私有版等。 2、国城e家流程审批中车间主任的审批任务重，繁琐，无意义。如一线班组的普通员工的请假、加班、补卡等流程都需要车间主任审批，领料无论大小都需要车间主任审批等。严重影响车间主任正常休息与工作效率。

26.（提出部门：仓储物流部）目前备品备件物资到库后，入库推单滞后，无法真实反映各部门领料费用。

18.（提出部门：水处理车间）全厂未确定统一的防腐保温方案，或已有方案但未按要求实施，造成：全厂管道防腐保温施工质量参差不齐； 2、采购油漆五花八门，造成使用及仓储成本的浪费； 3、防腐保温验收标准不统一，过程管控存在缺失或不足。

2.（提出部门：机电设备部）现报废工具没有处置流程，各车间报废工具均在各车间保存。

22.（提出部门：一车间）车间废旧物资退库经常出现不接收的问题

1.（提出部门：党群工作部）固定资产报废流程不完善、如废弃办公设备无法修缮且闲置多年，申报报废流程繁琐，且报废的办公设备需一直看管保存，每次固定资产盘点需正常上报。

15.（提出部门：采购部）审批流程变更混乱，在没有任何通知的前提下变更流程。5

6.（提出部门：研发技术部）设备故障率高依然是影响生产的主要因素、将设备维护保养纳入

3.（提出部门：生产运营部）公司员工打卡问题、手机打卡存在员工在北门口等候打卡现象

4.（提出部门：基建工程部）车间办理作业票时间太长，影响施工单位有效作业时间。

21.（提出部门：一车间）固定资产报废流程暂时无法实施，废旧物资车间没合适存放地点。

24.（提出部门：动力车间）常用易损备品备件未提前储备，频繁出现零库存断供，耽误车间检修作业

25.（提出部门：综合管理部信通组）依据公司视频监控设备管理制度要求，车间属地内监控摄像头镜头、壁挂式设备机柜存在日常保洁不到位问题，未常态化落实设备除尘清洁工作，易造成画面模糊、设备积尘老化等隐患。

8.（提出部门：研发技术部）冬季硫酸原料水分高影响生产问题、提前储备硫精砂、硫铁粉.

13.（提出部门：安全部）公司安委会文件落实反馈不重视，个别文件下发后，未能及时按照时限反馈和提供支撑性材料等。

20.（提出部门：三车间）夜班领料申请，目前只允许线上走流程